Perustelut
Vesilahden kunnanhallituksen alaisia vastuualueita ovat hallintopalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelut.
Hallintopalveluihin kuuluu seuraavat tehtävät: demokratia (vaalit), strateginen johto, yleishallinto, talouspalvelut, tukipalvelut, elinkeino- ja maaseutupalvelut ja kaavoitus.
Hallintopalveluiden kokonaistuotot ovat 1 914 494 euroa, joista ulkoisia tuottoja on 814 372 euroa ja sisäisiä tuottoja on 1 100 122 euroa. Hallintopalveluiden kokonaiskulut ovat 3 766 105 euroa, josta ulkoisia kuluja on 3 595 720 euroa ja sisäisiä kuluja 170 385 euroa. Hallintopalveluiden toimintakate on -1 851 611 euroa.
Kunnanhallitus on antanut 14.9.2020 §76 talousarviokehyksen. Talousarviokehyksessä on määritetty hallintopalveluiden ulkoisiksi määrärahoiksi 3 524 172 euroa. Talousarvioesityksessä 2021 hallintopalveluiden ulkoiset määrärahat ovat 3 595 720 euroa eli 71 548 euroa enemmän kuin kehyksessä. Prosentteina ero on 2,0 prosenttia.
Ylitys perustuu seuraaviin asioihin:
- Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeeseen onvarattu 15 000 euroa (ei varausta kehyksessä)
- joukkoliikennekustannusten nousuun varattu kehyksessä on 25 000 euroa, mutta todellinen kustannusten nousu 40 000 euroa
- työllisyyskokeiluun on varattu 10 000 euroa (ei varausta kehyksessä)
- kiinteistöveroselvitykseen on varattu kehyksessä 30 000 euroa, mutta todellinen kustannus on 26 000 euroa enemmän
- IT-palveluiden kasvuun on varattu kehyksessä 12 000 euroa, mutta todellinen kasvu vuoteen 2020 nähden on 39 000 euroa; vuoden 2020 luvuissa on budjetointivirhe
Em. kuluista tulee yhteensä 93 000 euroa. Osa on saatu sisällytettyä kehyksen mukaiseen summaan muita kuluja vähentämällä, mutta ei koko summaa.
Kunnan taloushallinnon hierarkia eli valtuustoon nähden sitovat vastuualueet, niitä alemmat tehtävät ja kustannuspaikkarakenne on uudistettu. Hallintopalveluiden kokonaisuuden vuoden 2021 kokonaisluvut ovat vertailukelpoisia vuoden 2019 ja talousarvion 2020 lukujen kanssa. Hierarkiamuutosten ja kirjauspaikan muutosten vuoksi strategisen johdon, yleishallinnon, talouspalveluiden ja elinkeino- ja maaseutupalveluiden vuoden 2019 ja talousarvion 2020 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2021 lukujen kanssa.
Tukipalveluiden vuoden 2019 ja talousarvion 2020 luvuista puuttuu tukipalveluiden hallinnon kustannuspaikan kulut. Vuoden 2019 osalta merkitys on 63 391 euroa ja vuoden 2020 osalta 9 100 euroa. Hallintopalveluiden kokonaisuudessa luvut ovat kuitenkin mukana.
Kunnanhallitus on hyväksynyt 5.10.2020 §201 yhteistoiminta-alueen Vesilahden maksuosuudet, talousarviotekstit ja informatiiviset tunnusluvut. Yhteistoiminta-alueen toiminnan lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluihin on budjetoitu eläkemenoperusteiset maksut, ympäristöterveydenhuolto ja varaus sotiemme veteraanien aterioihin.
Ehdotus
Esittelijä
-
Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi
Kunnanhallitus päättää hyväksyä:
- Hallintopalveluiden talousarvion 2021
- Hallintopalveluiden toiminnalliset tavoitteet 2021
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion 2021.
Päätös
Keskustelun aikana Kristiina Pispala teki muutosesityksen kohdan 1 osalta, jonka mukaan kunnanhallituksen alaisten vastuualueiden talousarvio tulee laatia siten, että talousarvioraamia ei ylitetä tai ainakin ylitystä pienennetään eli asia palautetaan valmisteluun.
Kunnanhallituksen jäsen Harri Tapanainen kannatti esitystä.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on esitetty kannatettu muutosesitys, joten kunnanhallitus äänestää pohjaehdotuksen ja muutosehdotuksen välillä. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksellä, jossa JAA merkitsee pohjaehdotuksen kannattamista ja EI muutosehdotusta.
Äänestys: Pohjaäänestys vs. Kristiina Pispalan esittämä muutosehdotus:
| Jaa |
0 |
|
| Ei |
6 |
Pertti Uusi-Erkkilä, Kristiina Pispala, Aura Elliott, Harri Tapanainen, Miia Rajala, Tapani Pietilä |
| Tyhjä |
1 |
Ari Perämaa |
Kunnanhallituksen puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallitukselta halukkuutta palauttaa valmisteluun päätösehdotuksen kohdan 2 mukaiset toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020. Kunnanhallitus oli yksimielinen, kohdan 2. toiminnalliset tavoitteet palautettaisiin valmisteluun.
Kunnanhallitus päättää hyväksyä:
3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion 2021.
Kunnanhallitus päättää palauttaa valmisteluun hallintopalveluiden talousarvion 2021 sekä hallintopalveluiden toiminnalliset tavoitteet 2020. Kunnanhallituksen alaisten vastuualueiden talousarvio tulee laatia siten, että talousarvioraamia ei ylitetä tai ainakin ylitystä pienennetään.