Perustelut
Tekniset palvelut ovat käyneet investointien toteumat lävitse osavuosiraportin 1-9 / 2022 näkökulmasta. Investoinneissa on sellaisia hankkeita, joita ei saada etenemään halutussa aikataulussa. Aikatauluhaasteet ovat johtuneet suunnittelijoiden saamisesta hankkeeseen sekä ilkivallasta metsämantereen hanketta kohtaan.
- Kiinteistöhankkeissa muutoksia investointien toteumaa tuo muun muassa:
- kaakilanmutkan yrityshallin rakentaminen ei etene vuoden 2022 aikana. Rakentamista on alustavasti suunniteltu vuodelle 2023, jolloin 2 000 000 määrärahaa ei käytetä vuonna 2022.
- Torin rakentamiseen varattua määrärahaa ei tarvita kokonaan vuoden 2022 aikana vaan hanke jatkuu vuonna 2023. Määrahan vähennys 100 000 euroa
- Kaavateiden rakentamishankkeissa
- Metsämantereen kunnallistekniikan suunnitelmat ovat viivästyneet konsulttien haastavan saatavuuden takia ja sen takia, että alueella tehtiin ilkivaltaa kun maaperätutkimuksia oli tarkoitus tehdä. Maaperätutkimuksia varten merkityt merkkikepit oli käyty repimassa irti ja hävitetty kaava-alueelta kokonaan. Metsämantereen kunnallistekniikalle varattuihin määrärahoihin 540 000 euron vähennys.
- Kevyenliikenteenväylän suunnittelussa Ely-keskuskella on ollut haasteita saada suunnittelijaa. Tämän takia määrärahat eivät tule käyttöön vuoden 2022 aikana vaan ne tarvitsee varata vuodelle 2023. Määrärahoihin 140 000 euron vähennys
- Peltotie - Arvintie kevyenliikenteenväylän rakentaminen ei ole mahdollista tilanpuutteen takia. Kevyenliikenteen yhteys on syytä tarkastella kaavoituksellisesti uudelleen ja mahdollisesti poistaa kaavasta. Hankkeeseen varattu 100 000 euron määräraha poistetaan kokonaan.
- Petäjärinteen ja kielonrinteen urakka ei tule valmiiksi vuoden 2022 aikana. Hankkeesta vähennetään 150 000 euroa.
- Ämmänhaudanmäen kaavateiden rakentamiskohteessa urakoitsija ei saanut laskutusta vuoden 2021 aikana, minkä takia laskutus on painottunut vuodelle 2022. Ylitystä 90 000 euroa.
- Palvelukeskusaluueella huhtatien rakentamiseen saadut tarjoukset alittivat arivoidun minkä takia toteumat jäävät alle arvioidun. Määrärahan vähennys 60 000 euroa
- Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet hankkeissa on muutamassa hankkeessa tullut ylityksiä
- Palvelukeskusalueen torin rakentaminen ylittyi noin 10 000 euroa
- Leikkivälineiden hankinnat tulevat ylittymään noin 20 000 euroa
- Anttilanvuoden pururadalla saatiin 12 180 euron tuki
- Vesi- ja viemärilaitoksen hankkeissa
- Metsämantereen kunnallistekniikka ei etene. Vähennys 360 000 euroa
- Suomelan alueelle varattua määrärahaa ei kokonaisuudessa tarvita. Vähennys 15 000 euroa
- Ämmänhaudanmäelle määrärahaa ei käytetty kokonaan vuonna 2021, koska urakoitsija ei saanut laskutettavaa. Urakka on painottunut vuodelle 2022, jonka takia määrarahat eivät ole riittäneet. Ylitystä 50 000 euroa.
- Palvelukeskusalueen kunnallistekniikalle varattua määrärahaa ei tarvita kokonaisuudessa. Vähennys 15 000 euroa.
Talousarvion sitovuustasot huomioiden investointeihin on syytä tehdä seuraavat määrärahamuutokset.
- Kiinteistöhankkeista vähennetään 2 100 000 euroa.
- Kaavateiden rakentamishankkeista vähennetään 900 000 euroa
- Puistot, leikkikentät ja yleiset alueet hankkeisiin lisätään 30 000 euroa
- Vesi- ja viemärilaitoksen hankkeista vähennetään 340 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että investointeihin tehdään seuraavat määrärahamuutokset.
- Kiinteistöhankkeista vähennetään 2 100 000 euroa.
- Kaavateiden rakentamishankkeista vähennetään 900 000 euroa
- Puistot, leikkikentät ja yleiset alueet hankkeisiin lisätään 30 000 euroa
- Vesi- ja viemärilaitoksen hankkeista vähennetään 340 000 euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.