Perustelut
Kunnanhallitus on kokouksessaan 03.10.2023 § 154 antanut talousarvion laadintaan suunnitteluohjeen. Kunnanhallituksen hyväksymää suunnitteluohjetta tulee noudattaa. Talousarvion suunnitteluohje vuodelle 2023 on laadittu seuraavat asiat huomioiden:
- Suunnitteluohje perustuu voimassa oleviin veroprosentteihin ja nykyiseen kuntastrategiaan
- Tiedossa olevaan henkilöstökulujen kasvuun mm. tulevien sopimuskorotusten kautta on varauduttu riittävillä varauksilla
- Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuslaitoksen siirtyminen hyvintointialueelle on huomioitu
- Vero- ja valtionosuustuloarviot perustuvat syyskuussa 2022 julkaistuihin tietoihin ja tiedot voivat päivittyä suunnittelun edetessä
Teknisten palveluiden osalta suunnitteluohjeessa on huomioitu myös sähkönkulutuksesta johtuvat mahdolliset kustannusvaikutukset sekä strategian hankkeet. Kustannusvaikutuksia ei kaikilta osin voida arvioida ja ennakoida, joten niitä tulee seurata vuoden aikana myös osavuosiraporteissa mahdollisten lisämääräraha tarpeiden huomioimiseksi. Strategian näkökulmasta teknisillä palveluilla on varattu rahaa seuraavien hankkeiden toteuttamiseen.
- Rakennuskannan optimointi 60 000 euroa.
- Projektityöntekijä tekemään kiinteistöstrategia sekä kiinteistöjen lämmitysmuotojen selvittäminen
- Ympäristön viihtysyys 110 000 euroa
- Destia tehnyt ympäristön viihtyvyyden suunnitelman. Sisältää 2023 tehtäviä toimenpiteitä sekä puutarhurin palkan.
- Kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen 10 000 euroa
- Päivitetään pyöräilyn kehittämisohjelman tukemaan Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisen toimenpiteitä sekä pyöräilyverkon tarkastelu Vesilahden kunnan alueella
Suurimmat investoinnit jakautuvat kiinteistöjen ja kunnallistekniikan rakentamisen investointeihin. Kiinteistöinvestoinnit pohjautuvat pts-suunnitteluun sekä korjausvelan suunnitelmalliseen vähentämiseen. Merkittävimpänä hankkeena kiinteistöhankkeissa on yhtenäiskoulun luokkatilojen saneerausten aloittaminen ja uuden päiväkodin suunnittelun aloittaminen. Kaakilanmutkan yrityshallin investointi on suunniteltu siirtyvän vuodelta 2022 vuodelle 2023. Kaavateiden rakentamiskohteissa ja vesihuoltolinjojen rakentamisessa suurimmat hankkeet tulevat olemaan Metsämantereen kunnallistekniikan rakentaminen ja Järvenrannan sekä Kuusistontien kunnallistekniikan rakentaminen. Lisäksi tievalaisus lähdetään uusimaan kolmen vuoden hankkeena led-valoiksi koko kunnan alueella. Puistot, leikkikentät ja yleiset alueet investoinnit pitävät sisällään ympäristön viihtyvyyteen parantavia investointeja sekä sähköauton latausverkon laajentamista. Vesihuoltolaitoksella on kaava-alueiden rakentamisen lisäksi varauduttu jatkamaan viemäriverkoston ja vesihuoltoverkoston saneerausta sekä uusimaan jätevedenpumppaamoita. Toimenpiteillä pyritään vähentämään vuotovesien määrää verkostoissa sekä lisäämään toimintavarmuutta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi
Tekninen lautakunta päättää:
- Hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten toimialueiden talousarvion 2023, investointisuunnitelman ja teknisen toimen ta-lomakkeet, sekä esittää ne edelleen hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
- Antaa talousjohtajan tarvittaessa tehdä teknisiä korjauksia.
- Valtuuttaa teknisen johtajan tekemään talousarvioehdotukseen muutokset, mikäli kunnanhallitus niin edellyttää.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.