Kunnanhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Vuoden 2023 talousarvion investointien ylitys- ja alitusoikeuksien käsittely

VESDno-2024-69

Aikaisempi käsittely

Tekninen lautakunta, 14.2.2024

Valmistelija

Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnan vuoden 2023 investoinneissa kiinteistöhankkeiden, kaavateiden ja vesi- ja viemärilaitoksen rakentamiskohteiden toteutuneet kustannukset ovat jääneet alle valtuuston hyväksymän talousarvion. Kiinteistöhankkeiden talousarviossa hyväksytyt määrärahat ovat olleet 1 655 000 euroa ja toteutuneet kustannukset ovat 617 045 euroa, mikä on 37 prosenttia kiinteistöhankkeisiin varatuista määrärahoista. Kaavateiden rakentamiskohteiden talousarviossa hyväksytyt määrärahat ovat olleet 2 670 000 euroa ja niiden toteutuneet kustannukset ovat 1 481 905, mikä on 56 prosenttia kaavateiden rakentamiskohteisiin varatuista määrärahoista. Vesi- ja viemärilaitoksen hyväksytyt määrärahat ovat olleet 1 051 000 euroa ja toteutuneet kustannukset 853 777 euroa, mikä on 81 prosenttia talousarvioon varatuista määrärahoista.

Näiden lisäksi puistojen, leikkikenttien ja muiden yleisten alueiden määrärahat ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset määrärahat ovat olleet 223 750 euroa ja toteutuneet kustannukset ovat 297 706. Kustannukset ovat toteutuneet 33 prosenttia suurempina kuin hyväksytyssä talousarviossa. 

Investointien olennaiset alitukset ja ylitykset tuodaan kunnanvaltuuston käsittelyyn jo ennen kuin kunnanhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen maaliskuun lopussa. 

Ehdotus

Esittelijä

Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja eteenpäin valtuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat vuoden 2023 investointiosan määrärahojen ylitykset ja alitukset:

1. kiinteistöhankkeet talousarvio 1 655 000 euroa, toteutuneet kustannukset 617 045. Alitus 1 037 955 euroa

2. kaavateiden rakentamiskohteet talousarvio 2 670 000 euroa, toteutuneet kustannukset 1 481 905 euroa, alitus 1 188 095 euroa

3. vesi- ja viemärilaitoksen talousarvio 1 051 000 euroa, toteutuneet kustannukset 853 777 euroa, alitus 197 223 euroa.

4. puistot, leikkikentät ja yleiset alueet talousarvio 223 750 euroa, toteutuneet kustannukset 297 706 euroa, ylitys 73 956 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnan vuoden 2023 investoinneissa kiinteistöhankkeiden,​ kaavateiden ja vesi-​ ja viemärilaitoksen rakentamiskohteiden toteutuneet kustannukset ovat jääneet alle valtuuston hyväksymän talousarvion. Kiinteistöhankkeiden talousarviossa hyväksytyt määrärahat ovat olleet 1 655 000 euroa ja toteutuneet kustannukset ovat 617 045 euroa,​ mikä on 37 prosenttia kiinteistöhankkeisiin varatuista määrärahoista. Kaavateiden rakentamiskohteiden talousarviossa hyväksytyt määrärahat ovat olleet 2 670 000 euroa ja niiden toteutuneet kustannukset ovat 1 481 905,​ mikä on 56 prosenttia kaavateiden rakentamiskohteisiin varatuista määrärahoista. Vesi-​ ja viemärilaitoksen hyväksytyt määrärahat ovat olleet 1 051 000 euroa ja toteutuneet kustannukset 853 777 euroa,​ mikä on 81 prosenttia talousarvioon varatuista määrärahoista.

Näiden lisäksi puistojen,​ leikkikenttien ja muiden yleisten alueiden määrärahat ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset määrärahat ovat olleet 223 750 euroa ja toteutuneet kustannukset ovat 297 706. Kustannukset ovat toteutuneet 33 prosenttia suurempina kuin hyväksytyssä talousarviossa. 

Investointien olennaiset alitukset ja ylitykset tuodaan kunnanvaltuuston käsittelyyn jo ennen kuin kunnanhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen maaliskuun lopussa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Latvala, kunnanjohtaja, mikko.latvala@vesilahti.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että valtuusto hyväksyy seuraavat vuoden 2023 investointiosan määrärahojen ylitykset ja alitukset:

  1. kiinteistöhankkeet talousarvio 1 655 000 euroa,​ toteutuneet kustannukset 617 045. Alitus 1 037 955 euroa
  2. kaavateiden rakentamiskohteet talousarvio 2 670 000 euroa,​ toteutuneet kustannukset 1 481 905 euroa,​ alitus 1 188 095 euroa
  3. vesi-​ ja viemärilaitoksen talousarvio 1 051 000 euroa,​ toteutuneet kustannukset 853 777 euroa,​ alitus 197 223 euroa.
  4. puistot,​ leikkikentät ja yleiset alueet talousarvio 223 750 euroa,​ toteutuneet kustannukset 297 706 euroa,​ ylitys 73 956 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Merja Vihtiälälle ja tekninen palvelupäällikkö Roope Kyrkölle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)