Valmistelija
Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi
Perustelut
Vesilahden kunnan hallintosäännön 8 luvun 4§ mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.
Talouden seurannan yhteydessä tehtyjen tarkasteltujen toteumatietojen sekä tehtyjen arvioiden perusteella esitetään seuraavia talousarviomuutoksia talousarvion investointiosaan vuodelle 2025:
- Kiinteistöjen saneeraushankkeisiin on vuodelle 2025 varattu 600 000 euron määräraha. Määräraha on varattu hakelämpölaitosten hankintaan, yhtenäiskoulun esiopetus-siiven kattoremonttiin sekä pienempiin yksittäisiin korjauksiin kunnan omistamilla kiinteistöillä. Hankkeiden kustannukset ovat toteutuneet alle varattujen määrärahojen. Sitovuustason kiinteistöhankkeet määrärahoista vähennetään 100 000 euroa.
- Uusien kaavateiden rakentamisen määräraha vuodelle 2025 kohdistuu Suomela-Järvenranta kunnallistekniikan rakentamiseen, Marintien rakentamiseen sekä Kalalahden asuinalueen suunnitteluun. Suomela-Järvenranta asemakaava-alueiden kunnallistekniikan rakentamisen aloitus viivästyi markkinaoikeuteen tehdyn valituksen johdosta ja osa vuodelle 2025 varatuista määrärahoista siirtyy vuodelle 2026. Sitovuustason kaavatiet määrärahoista vähennetään 400 000 euroa.
- Sitovuustasolla vesi- ja viemärilaitos uusien kaava-alueiden rakentamiseen on varattu 375 000 euron määräraha. Suomela-Järvenranta urakan aloituksen viivästymisen johdosta osa vuodelle 2025 varatuista määrärahoista siirtyy vuodelle 2026. Siirtoviemärin rakentamiseen varattu 61 000 euron määräraha ylittyy ja koko vuoden arvioitu toteuma on 100 000 euroa. Sitovuustason vesi- ja viemärilaitos määrärahoista vähennetään edellä kuvattujen muutosten nettovaikutus 150 000 euroa.
- Koneet ja kalusto / tekniset palvelut - Investointeihin on varattu uuden traktorin ja vaihdossa annettavan traktorin väliraha. Kirjanpitokäytännön mukaan kunnalle ostettu traktori on kuitenkin kirjattu kokonaisuudessaan hankinnaksi taseeseen ja tämä summa ylittää talousarvioon tehdyn varauksen. Traktoria hankittaessa on annettu vaihdossa traktori, josta on edeltävinä vuosina tehty poistoja. Vaihtoarvo on ollut korkeampi kuin traktorin jäännösarvo ja tämä osa on tuloutunut pysyvien vastaavien myyntivoittoihin. Sitovuustason koneet ja kalusto / tekniset palvelut määrärahoja lisätään 25 000 euroa.
Yhteensä investointien määrärahojen vähennykset ovat 650 000 euroa ja lisäykset 25 000 euroa. Muutosten nettovaikutus on - 625 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä
Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat määrärahamuutokset:
- Kiinteistöhankkeista vähennetään 100 000 euroa,
- Kaavateiden rakentamishankkeista vähennetään 400 000 euroa,
- Vesi- ja viemärilaitoksen hankkeista vähennetään 150 000 euroa.
- Koneet ja kalusto / tekniset palvelut lisätään 25 000 euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.