Perustelut
Kuntalain (2015/410) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.8.2026 (§ 110) päättänyt, että talousarviokehys tulee laatia siten, että talousarvion 2027 alijäämä on enintään -300 000 euroa. Alijäämä sopeutetaan suunnitelmavuosina siten, että vuoden 2029 talousarvio on ylijäämäinen.
Suunnitelmavuosilla 2028-2029 on varauduttu 2 prosenttiyksikön henkilöstökulujen, palveluiden ostojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden toimintakulujen kasvuun.
Vesilahden kunnan palvelualueet ovat laatineet talousarvion tiiviissä yhteistyössä, käyttäen parhaita mahdollisia keinoja saavuttaakseen kunnanhallituksen asettaman raamin ja samalla pyrkien välttämään sopeutuksia, jotka vaikuttaisivat suoraan kuntalaisten arkeen.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan alainen vastuualue on rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, joka muodostuu seuraavista tehtäväalueista: rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja yksityistiet.
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimintatuottojen määrä talousarviossa on 110 770 euroa, mikä on 10 % enemmän kuin vuoden 2026 talousarviossa. Toimintatuotoissa on huomioitu rakennusvalvonnan maksujen aiempien vuosien toteuma sekä arvio lupamäärien kehityksestä. Rakennusvalvonnan toimintatuotot ovat myös sidoksissa kunnan luovuttamien tonttien määrään. Uusien asuinalueiden valmistumisen myötä kertyvien toimintatuottojen realisoituminen lupamaksuina on pyritty ottamaan huomioon arviossa.
Toimintakulujen määrä talousarviossa on 422 927 euroa. Toimintakulut kasvavat edellisvuoteen verrattuna noin 3 prosenttia. Toimintakuluissa on huomioitu henkilöstökulujen sopimuskorotukset sekä varauduttu yleiseen kustannusten nousuun. Lisäksi talousarvion määrärahoissa on huomioitu kustannuksia koulutuksesta ja ohjelmistojen muutoksista rakentamislain velvoitteisiin ja Ryhti-järjestelmän käyttöönottoon liittyen. Avustusten määrä on 5000 euroa suurempi kuin vuoden 2026 talousarviossa johtuen esityksestä yksityisteiden avustusmäärän kasvattamiseksi.
Vuoden 2027 talousarviossa rakennusvalvonnan, yksityisteiden ja ympäristönsuojelun toimintakate on -312 157 euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Olli Seppälä, rakennustarkastaja, olli.seppala@vesilahti.fi
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää:
- hyväksyä liitteenä olevan esityksen talousarvioksi 2027 sekä talousarviolomakkeet ja esittää ne edelleen hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
- antaa hallinto- ja talousjohtajalle valtuudet tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia.
- valtuuttaa teknisen palvelupäällikön tekemään talousarvioehdotukseen muutokset, mikäli kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto niin edellyttää.