Perustelut
Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.
Vesilahden kunnanhallituksen 22.1.2024 §5 hyväksymän vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan aikaväliltä tammi-syyskuu talouden toteutuminen raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kunnan kokonaistasolla käyttötalouden ja investointien näkökulmasta. Lisäksi esitetään arvio koko vuoden toteumasta sekä mahdolliset poikkeamat määrärahojen käytössä ja poikkeamien syyt. Lautakunnille raportoidaan samalta ajanjaksolta lautakunnan alaisen toiminnan toteuma.
Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden alkuvuosi on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Vuoden 2024 toimintatuotot eivät tule toteutumaan ennakoidusti, sillä iltapäiväkerho- ja päivähoitomaksut eivät toteudu talousarvion mukaisesti ja elokuun alussa voimaan tulevat varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistukset alentavat tuottoja entisestään. Henkilöstökulujen osalta kuluja kasvattavat erityisesti esi- ja perusopetuksen tuen tarpeisten oppilaiden määrä ja haasteet, sairauspoissaolojen aiheuttama sijaiskulujen kasvu sekä lomapalkkavelan epätarkat laskelmat talousarviota tehdessä.
Vapaa-ajan palveluiden toimintakate on 1-9/2024 selvästi alle talousarvion. Tämä johtuu tälläkin kertaa pääosin ennakoitua suuremmista hanketutoista ja niiden mahdollistamasta toiminnasta, joka puolestaan näkyy henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen kasvuna. Hanketuotoista tulee jaksottumaan merkittävä osa tulevalle talousarviovuodelle. Kokonaisuutena vapaa-ajan palveluiden toimintakate on talousarvion mukainen.
Ehdotus
Esittelijä
-
Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi
Sivistyslautakunta merkitsee osavuosiraportin 1-9 / 2024 tietoon saatetuksi.