Perustelut
Vesilahden kunnan hallintosäännön 8 luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.
Vesilahden kunnanhallituksen 1.12.2025 § 277 hyväksymän vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunnille raportoidaan aikaväliltä tammi-kesäkuu lautakunnan alaisen toiminnan taloudellinen ja toiminnallinen toteutuminen.
Aikaväliltä 1.1.-30.6.2026 on laadittu rakennus- ja ympäristölautakunnan osavuosikatsaus kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan talous tammi-kesäkuun ajalla on kokonaisuutena toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen toteuma on talousarviota paremmalla tasolla, mikä osittain johtuu lupamääriin liittyvästä kausivaihtelusta. Toteuman perusteella ei voida ennakoida koko vuoden toimintatuottojen ylitystä alkuvuoden kertymän mukaisesti, vaan siihen vaikuttaa suuresti loppuvuoden aikana toteutuvat lupamäärät. Toimintakulujen toteuma on pääosin talousarvion mukainen. Avustusten osalta toteuma talousarvioon nähden on 86 %, mikä johtuu yksityistieavustusten maksatusaikataulusta, eikä kulujen toteuma siten jakaudu tasaisesti koko vuodelle.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Olli Seppälä, rakennustarkastaja, olli.seppala@vesilahti.fi
Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee osavuosiraportin 1-6 / 2026 tiedoksi.