Perustelut
Alueellinen jätehuoltolautakunta varaa yhteistoiminta-alueen kunnille mahdollisuuden jättää lausuntonsa jätehuoltoviranomaisen vuoden 2027 talousarvioesityksestä. Jätehuollon viranomaistehtäviä koskevan sopimuksen kohdan 8 mukaan talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa on kunnille varattava tilaisuus esityksen tekemiseen toiminnan tavoitteista, suunnitelluista toimenpiteistä ja rahoituksesta. Lausunnot on pyydetty toimittamaan 14.8.2026 mennessä. Lausunnolle on saatu lisäaikaa 1.9.2026 saakka, jolloin lausunto voidaan vielä liittää osaksi päätösmateriaaleja. Jätehuoltolautakunnan kokous on 2.9. ja siinä on käsiteltävä talousarvio, jotta se tulee hyväksytyksi lautakunnassa Tampereen talousarvioprosessin asettamassa aikataulussa. Tämän vuoksi lausuntoa ei voida huomioida asian varsinaisessa valmistelussa.
Toiminnan mittarit vuodelle 2027 ovat samoja kuin vuonna 2026. Mittareiden ennusteisiin on esitetty yksittäisiä muutoksia johtuen toimintaympäristön muutoksista ja vuodelle 2027 suunnitelluista toiminnan painopisteistä. Muita toiminnallisia tavoitteita ovat kolme keskeistä kokonaisuutta: ennakoiva ja vaikuttava viranomaistoiminta, jätelainsäädännön ja jätehuoltomääräysten noudattamisen seuranta sekä selkeä ja sujuva yhteistyö jätehuollon toimijoiden välillä.
Jätehuoltoviranomaisen vuoden 2027 talousarvioksi esitetään 595 000 euroa. Kuluvan vuoden talousarvio on 604 000 euroa, joten budjetin esitetään alenevan 9000 eurolla. Talousarvion henkilöstömenojen kasvu johtuu 1.4.2027 voimaan tulevasta kunta-alan yleiskorotuksesta. Lisäksi henkilöstömenoihin vaikuttaa Tampereen kaupungin syksyllä 2025 olleisiin yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvä organisaatiomuutos, jossa jätehuoltopäällikön resurssia on siirretty myös ympäristövalvonnan toiminnan johtamiseen. Muutos vähentää jätehuoltoviranomaisen toiminnan kustannusosuutta, mutta talousarvion henkilöstömenot ovat tästä huolimatta kokonaisuudessaan hieman aiempaa talousarviota korkeammalla tasolla tulevan yleiskorotuksen takia. Myös vuokrakustannukset ovat alenemassa vuodesta 2026. Muut toimintamenot säilyvät pääosin ennallaan.
Jätehuoltoviranomaisen talousarvioesitykseen liittyy vielä epävarmuuksia, koska Tampereen kaupungin kehysneuvottelut ovat vasta käynnistymässä. Tämän lisäksi joidenkin sisäisten laskutuserien suuruus on vielä epäselvä.
Alueellisen jätehuoltolautakunnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla, joten jätehuoltolautakunnan talousarvion nettovaikutus Tampereen kaupungin sekä muiden yhteistoiminnassa olevien kuntien talouteen on 0 euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Suvi Kärmeniemi, ympäristötarkastaja, suvi.karmeniemi@vesilahti.fi
Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta näkee talousarvioesityksen realistisena, vaikka arvioon liittyy vielä paljon epävarmuuksia.
Pykälä tarkastetaan kokouksessa.