Sivistyslautakunta, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Sivistyspalvelujen talousarvio 2024

VESDno-2023-247

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.10.2023 § 154 antanut talousarvion laadintaan suunnitteluohjeen. Kunnanhallituksen hyväksymää suunnitteluohjetta tulee noudattaa. Talousarvion suunnitteluohje vuodelle 2024 on laadittu seuraavat asiat huomioiden:

  • Suunnitteluohje perustuu voimassa oleviin veroprosentteihin ja nykyiseen kuntastrategiaan
  • Tiedossa olevaan henkilöstökulujen kasvuun mm. tulevien sopimuskorotusten kautta on varauduttu riittävillä varauksilla
  • Verotuloarviot perustuvat elokuussa 2023 julkaistuihin tietoihin ja tiedot voivat päivittyä suunnittelun edetessä
  • Valtionosuustuloarviot perustuvat toukokuussa 2023 julkaistuihin tietoihin ja tiedot voivat päivittyä suunnittelun edetessä


Vuoden 2024 talousarvion päivitetty suunnitteluohje on valmisteluvaiheessa talousarvion 2024 osalta alijäämäinen, mutta suunnitelmavuodet 2025-2026 ovat ylijäämäisiä. Suunnitteluohjeen jatkovalmistelun tavoitteena on pitää kunnan kokonaistalous ylijäämäisenä. Kunnanhallitus antaa talousarviovuodelle 2024 sekä suunnitelmavuosille 2025-2026 tulo- ja menokehyksen. Valtuustoon nähden sitova taso vastuualueilla on tuottojen ja kulujen erotus eli netto paitsi vesi- ja viemärilaitoksessa, jossa sitova taso on tilikauden tulos.

Kokonaistalouden kohentaminen tarkoittaa monien eri osatekijöiden yhteisvaikutusta:

  • Käyttötalouden toimintatuottojen lisäyksiä
  • Käyttötalouden toimintakulujen sopeutustoimia
  • Muutoksia investointisuunnitelmiin, jotka voivat sisältää investointien lykkäämistä tai karsintaa
  • Investointisuunnitelmissa huomioitavien rahoitusratkaisujen lisäyksiä
  • Verotulojen lisäyksiä


Sivistyslautakunnan alaisten vastuualueiden osalta valtustoon nähden sitovaksi ulkoiseksi toimintakatteeksi on määritelty opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden osalta 8 370 859€ ja vapaa-ajan palveluiden osalta 555 582€. Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion ulkoinen toimintakate jää 58 363€ ja vapaa-ajan palveluiden 52€ alle vastuualueittain määrittellyn sitovan tason, joten talousarvio on suunnitteluohjeen mukainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Sivistyslautakunta päättää:

  1. hyväksyä liitteenä olevan esityksen talousarvioksi 2024 sekä ta-lomakkeet ja esittää ne edelleen Vesilahden kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.
  2. antaa talousjohtajalle valtuudet tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia
  3. valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään talousarvioehdotukseen muutokset, mikäli kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto niin edellyttää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

Vesilahden sivistyslautakunta 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.