Kunnanvaltuusto, kokous 18.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Vuoden 2023 talousarvion investointien ylitys- ja alitusoikeuksien käsittely

VESDno-2024-69

Aikaisempi käsittely

Tekninen lautakunta, 14.2.2024

Valmistelija

Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnan vuoden 2023 investoinneissa kiinteistöhankkeiden, kaavateiden ja vesi- ja viemärilaitoksen rakentamiskohteiden toteutuneet kustannukset ovat jääneet alle valtuuston hyväksymän talousarvion. Kiinteistöhankkeiden talousarviossa hyväksytyt määrärahat ovat olleet 1 655 000 euroa ja toteutuneet kustannukset ovat 617 045 euroa, mikä on 37 prosenttia kiinteistöhankkeisiin varatuista määrärahoista. Kaavateiden rakentamiskohteiden talousarviossa hyväksytyt määrärahat ovat olleet 2 670 000 euroa ja niiden toteutuneet kustannukset ovat 1 481 905, mikä on 56 prosenttia kaavateiden rakentamiskohteisiin varatuista määrärahoista. Vesi- ja viemärilaitoksen hyväksytyt määrärahat ovat olleet 1 051 000 euroa ja toteutuneet kustannukset 853 777 euroa, mikä on 81 prosenttia talousarvioon varatuista määrärahoista.

Näiden lisäksi puistojen, leikkikenttien ja muiden yleisten alueiden määrärahat ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset määrärahat ovat olleet 223 750 euroa ja toteutuneet kustannukset ovat 297 706. Kustannukset ovat toteutuneet 33 prosenttia suurempina kuin hyväksytyssä talousarviossa. 

Investointien olennaiset alitukset ja ylitykset tuodaan kunnanvaltuuston käsittelyyn jo ennen kuin kunnanhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen maaliskuun lopussa. 

Ehdotus

Esittelijä

Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja eteenpäin valtuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat vuoden 2023 investointiosan määrärahojen ylitykset ja alitukset:

1. kiinteistöhankkeet talousarvio 1 655 000 euroa, toteutuneet kustannukset 617 045. Alitus 1 037 955 euroa

2. kaavateiden rakentamiskohteet talousarvio 2 670 000 euroa, toteutuneet kustannukset 1 481 905 euroa, alitus 1 188 095 euroa

3. vesi- ja viemärilaitoksen talousarvio 1 051 000 euroa, toteutuneet kustannukset 853 777 euroa, alitus 197 223 euroa.

4. puistot, leikkikentät ja yleiset alueet talousarvio 223 750 euroa, toteutuneet kustannukset 297 706 euroa, ylitys 73 956 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 11.3.2024

Valmistelija

Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnan vuoden 2023 investoinneissa kiinteistöhankkeiden,​ kaavateiden ja vesi-​ ja viemärilaitoksen rakentamiskohteiden toteutuneet kustannukset ovat jääneet alle valtuuston hyväksymän talousarvion. Kiinteistöhankkeiden talousarviossa hyväksytyt määrärahat ovat olleet 1 655 000 euroa ja toteutuneet kustannukset ovat 617 045 euroa,​ mikä on 37 prosenttia kiinteistöhankkeisiin varatuista määrärahoista. Kaavateiden rakentamiskohteiden talousarviossa hyväksytyt määrärahat ovat olleet 2 670 000 euroa ja niiden toteutuneet kustannukset ovat 1 481 905,​ mikä on 56 prosenttia kaavateiden rakentamiskohteisiin varatuista määrärahoista. Vesi-​ ja viemärilaitoksen hyväksytyt määrärahat ovat olleet 1 051 000 euroa ja toteutuneet kustannukset 853 777 euroa,​ mikä on 81 prosenttia talousarvioon varatuista määrärahoista.

Näiden lisäksi puistojen,​ leikkikenttien ja muiden yleisten alueiden määrärahat ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset määrärahat ovat olleet 223 750 euroa ja toteutuneet kustannukset ovat 297 706. Kustannukset ovat toteutuneet 33 prosenttia suurempina kuin hyväksytyssä talousarviossa. 

Investointien olennaiset alitukset ja ylitykset tuodaan kunnanvaltuuston käsittelyyn jo ennen kuin kunnanhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen maaliskuun lopussa. 

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Latvala, kunnanjohtaja, mikko.latvala@vesilahti.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että valtuusto hyväksyy seuraavat vuoden 2023 investointiosan määrärahojen ylitykset ja alitukset:

  1. kiinteistöhankkeet talousarvio 1 655 000 euroa,​ toteutuneet kustannukset 617 045. Alitus 1 037 955 euroa
  2. kaavateiden rakentamiskohteet talousarvio 2 670 000 euroa,​ toteutuneet kustannukset 1 481 905 euroa,​ alitus 1 188 095 euroa
  3. vesi-​ ja viemärilaitoksen talousarvio 1 051 000 euroa,​ toteutuneet kustannukset 853 777 euroa,​ alitus 197 223 euroa.
  4. puistot,​ leikkikentät ja yleiset alueet talousarvio 223 750 euroa,​ toteutuneet kustannukset 297 706 euroa,​ ylitys 73 956 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Merja Vihtiälälle ja tekninen palvelupäällikkö Roope Kyrkölle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Perustelut

   

Ehdotus

Kunnanvaltuusto päättää,​ että valtuusto hyväksyy seuraavat vuoden 2023 investointiosan määrärahojen ylitykset ja alitukset:

  1. kiinteistöhankkeet talousarvio 1 655 000 euroa,​ toteutuneet kustannukset 617 045. Alitus 1 037 955 euroa
  2. kaavateiden rakentamiskohteet talousarvio 2 670 000 euroa,​ toteutuneet kustannukset 1 481 905 euroa,​ alitus 1 188 095 euroa
  3. vesi-​ ja viemärilaitoksen talousarvio 1 051 000 euroa,​ toteutuneet kustannukset 853 777 euroa,​ alitus 197 223 euroa.
  4. puistot,​ leikkikentät ja yleiset alueet talousarvio 223 750 euroa,​ toteutuneet kustannukset 297 706 euroa,​ ylitys 73 956 euroa.

Päätös

Hyväksyttin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
  • päätös on muuten lainvastainen

Valitusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymispäätöksestä

Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi tietoverkossa. 

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle viraston aukioloaikana, klo 8.00-16.15.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti tai faksilla. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä, riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. 

Posti- ja käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna         
Puhelinnumero: 029 56 42200    
Faksinumero: 029 56 42269
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki#P5. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vesilahden kunnan kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti         
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta@vesilahti.fi
Puhelinnumero: 03 5652 7500    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.