Perustelut
Vesilahden kunnan hallintosäännön 8. luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.
Vesilahden kunnanhallituksen 1.12.2025 §277 hyväksymän vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunnille raportoidaan aikaväliltä tammi-kesäkuu lautakunnan alaisen toiminnan taloudellinen ja toiminnallinen toteutuminen.
Aikaväliltä 1.1.-30.6.2026 on laadittu teknisen lautakunnan osavuosikatsaus kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti.
Teknisten palveluiden talous on puolen vuoden osalta toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä noin 1,6 milj. euroa, mikä vastaa 49 prosenttia koko vuoden talousarviosta. Toimintakulut ovat yhteensä noin 1,4 milj. euroa (48 % talousarviosta) ja siten talousarvion mukaisella tasolla.
Vesi- ja viemärilaitoksen talous on alkuvuonna toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä noin 185 t€, mikä vastaa 50 prosenttia koko vuoden talousarviosta. Toimintakuluja on kertynyt yhteensä 17,6 t€ eli 58 prosenttia vuoden talousarviosta.
Aikavälillä tammi-kesäkuu suurimmat yksittäiset investointikohteet ovat olleet Tapolan tuvan saneeraus päiväkodiksi sekä Suomela-Järvenranta kunnallistekniikan rakentaminen. Lisäksi sekä kaavateiden, että vesi- ja viemärilaitoksen saneeraushankkeita on toteutettu. Investointien toteuma ensimmäisen puolen vuoden ajalta on n. 7 miljoonaa euroa, pitäen sisällään 5 755 000 euron arvoiset Vesilahden Kuntakiinteistöt Oy:n osakkeet.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi
Tekninen lautakunta merkitsee osavuosiraportin 1-6/2025 tiedoksi.