Perustelut
Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Vesilahden hallintosäännön 7 luvun 4 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.
Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2024 §56 vuoden 2025 talousarvion. Talousarvion mukainen alijäämä on -700 000 euroa.
Talousarvion tuloslaskelmaosassa on määritetty seuraavat valtuustoon nähden sitovat erät (euroa):
| Verotulot |
12 165 540 |
| Valtionosuudet |
3 155 697 |
| Rahoitustuotot ja -kulut |
-299 000 |
| Satunnaiset erät |
0 |
| Tilinpäätössiirrot |
0 |
Valtionosuuspäätösten mukaan kunnan vuoden 2025 valtionosuudet ovat 3 322 618 euroa, mikä on 166 921 euroa enemmän kuin talousarviota laadittaessa on arvioitu. Valtionosuuksiin tulee tehdä 166 921 euron valtionosuuksia korottava valtionosuusmuutos. Verotuloihin, rahoitustuottoihin ja -kuluihin, satunnaisiin eriin ja tilinpäätössiirtoihin ei tehdä muutoksia.
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 19.5.2025 §32 talouden tasapainottamisesta. Tasapainotuspäätöksillä vuoden 2025 toimintatuotot nousevat 10 000 euroa ja toimintakulut vähenevät 127 500 euroa. Tasapainotuspäätösten perusteella on aiheellista tehdä talousarviomuutokset helpottamaan päätösten toteutumisen seurantaa.
Päätösten mukaiset toimenpiteet kohdistuvat seuraaville valtuustoon nähden sitoville talousarvion vastuualueille:
Toimintatuotot:
Tekniset palvelut, toimintatuottojen lisäys 10 000 euroa
Yhteensä 10 000 euroa
Toimintakulut:
Tarkastuslautakunta, toimintakulujen vähennys 2 500 euroa
Hallintopalvelut, toimintakulujen vähennys 75 000 euroa
Vapaa-ajan palvelut, toimintakulujen vähennys 35 000 euroa
Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut, toimintakulujen vähennys 15 000 euroa
Yhteensä 127 500 euroa
Edellä esitettyjen muutosten jälkeen vuoden 2025 muutetun talousarvion mukainen alijäämä on -395 579 euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mikko Latvala, kunnanjohtaja, mikko.latvala@vesilahti.fi
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
- hyväksyy valtionosuuksien määrää korottavan 166 921 euron suuruisen talousarviomuutoksen,
- vahvistaa tasapainotuspäätöksen mukaisen teknisten palveluiden toimintatuottojen 10 000 euron suuruisen toimintatuottojen lisäyksen,
- vahvistaa tasapainotuspäätöksen mukaisen tarkastuslautakunnan 2 500 euron suuruisen toimintakulujen vähennyksen,
- vahvistaa tasapainotuspäätöksen mukaisen hallintopalveluiden 75 000 euron suuruisen toimintakulujen vähennyksen,
- vahvistaa tasapainotuspäätöksen mukaisen vapaa-ajan palveluiden 35 000 euron suuruisen toimintakulujen vähennyksen sekä
- vahvistaa tasapainotuspäätöksen mukaisen opetus- ja varhaiskasvastuspalveluiden 15 000 euron suuruisen toimintakulujen vähennyksen.