Perustelut
Kunnanhallitus on kokouksessaan 03.10.2023 § 154 antanut talousarvion laadintaan suunnitteluohjeen. Kunnanhallituksen hyväksymää suunnitteluohjetta tulee noudattaa. Talousarvion suunnitteluohje vuodelle 2023 on laadittu seuraavat asiat huomioiden:
- Suunnitteluohje perustuu voimassa oleviin veroprosentteihin ja nykyiseen kuntastrategiaan
- Tiedossa olevaan henkilöstökulujen kasvuun mm. tulevien sopimuskorotusten kautta on varauduttu riittävillä varauksilla
- Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuslaitoksen siirtyminen hyvintointialueelle on huomioitu
- Vero- ja valtionosuustuloarviot perustuvat syyskuussa 2022 julkaistuihin tietoihin ja tiedot voivat päivittyä suunnittelun edetessä
Strategian näkökulmasta sivistyspalveluille on varattu resurssia seuraaviin hankkeisiin.
- Perheiden palveluiden palvelutason määrittely ja systemaattinen arviointi, jotka mahdollistavat palveluiden laadunhallinnan ja asiakaslähtöisen kehittämisen.
- Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tietoperustainen ja systemaattinen edistäminen. Aktiivinen yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa sekä perhe- ja palveluohjauksen kehittäminen.
- Koulumatka-, palvelu- ja joukkoliikennejärjestelmien yhteensovittamisella edistetään kuntalaisten joustavaa asiointia ja parannetaan palveluiden saavutettavuutta sekä vähennetään liikenteen päästöjä (yhteistyössä hallintopalveluiden kanssa).
- Viestinnän ja asiakaspalvelun kehittäminen: kuntalaisten yksilöllinen kohtaaminen, avoin ja myönteinen viestintä sekä asiakaslähtöiset sähköiset palvelut.
Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluu kaksi valtuustoon nähden sitovaa vastuualuetta, jotka ovat opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä vapaa-ajan palvelut. Yleisesti ottaen sivistyspalveluiden kuluista valtaosa muodostuu henkilöstökuluista, joten sopimuskorotukset kattavat suuren osan kulujen kasvusta. Toinen kautta linjan talousarviota kasvattava tekijä on asukasmäärän lisääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu.
Vapaa-ajan palveluiden toimintakate nousee merkittävästi, koska vastuualueen hanketoiminta jatkuu laajana. Lisäksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen suunniteltu henkilöstöresurssin kasvu sijoittuu talousarviossa vapaa-aikapalveluihin.
Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden toimintakatteen nousu johtuu lähes kokonaan sopimuskorotuksista sekä varautumisesta palvelutarpeen kasvuun, joka lisää kuluja erityisesti varhaiskasvatuksessa. Talousarvio antaa myös mahdollisuuden kehittää oppimisympäristöjen teknologiaa ja varautua tuen tarpeiden kasvuun.
Ehdotus
Esittelijä
-
Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi
Sivistyslautakunta päättää;
- hyväksyä liitteenä olevan esityksen talousarvioksi 2023, sivistyspalveluiden ta-lomakkeet, sekä esittää ne edelleen hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
- antaa talousjohtajalle valtuudet tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia
- valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään talousarvioehdotukseen muutokset, mikäli kunnanhallitus niin edellyttää.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.