Kunnanhallitus, kokous 15.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Talousarviomuutokset vuodelle 2022

VESDno-2022-145

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Kohonen, talouspäällikkö, aki.kohonen@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Toteumatietojen ja tehtyjen arvioiden perusteella esitetään seuraavia talousarviomuutoksia koskien vuotta 2022.

Investointiosa:

Investointien osalta talousarviossa merkityt investointien sitovuudet eivät merkittävästi ylity. Osa investoinneista ei kuitenkaan toteudu talousarvion investointitaulukon laajuudessa, kun taas osa vuoden 2022 investoinneista ei ole ollut tiedossa talousarviosta päätettäessä.

Kiinteistöhankkeisiin vaikuttavat kunnanhallituksen kokouksessaan 25.4.2022 tehty päätös, jossa kunnanhallitus on päättänyt asettaa myyntiin kunnanviraston vieressä olevan käyttämättömän rakennuksen. Rakennuksessa sijaitsee Vesilahden kunnan arkisto, joka pitää siirtää ennen kiinteistön myyntiä. Arkiston siirto on suunniteltu siirrettäväksi yhtenäiskoulun tiloihin. Samalla myös tehdään kiinteistöön muitakin toimintamuutoksia tilojen käytön osalta. Näiden vaikutus kiinteistöpuolen investointeihin yhtenäiskoululta ovat arviolta 60 000 euroa.

Lammasniemessä tarvitsee tehdä korjaustoimia, että vuokraustoimintaa kiinteistössä voidaan jatkaa turvallisesti. Lammasniemen kunnostukseen on arvioitu investointimäärärahaksi 10 000 euroa.

Kaavateiden ja vesi- ja viemärilaitoksen investointeihin vaikuttavat kunnanhallituksen kokouksessa 16.5.2022 käydyn keskustelun perusteella tehty ohjeistus, että Kalalahden kunnallistekniikkaa ei toistaiseksi rakenneta. Tästä syystä Kalalahden kunnallistekniikalle varattuja rahoja ei ole tarve investointiosassa pitää ja ne voidaan poistaa investoinneista. Vaikutukset investointiosaan ovat vähentävästi kaavateissä 387 950 euroa ja vesihuollossa 200 000 euroa.

Lisäksi kaavateiden ja vesi- ja viemärilaitoksen investointeihin vaikuttaa Suomelan alueen rakentamisesta saatu tieto loppuvuoden aikana. Tämän takia Suomelan investointiin ei osattu varata rahaa kaavateihin ja vesihuoltoon. Maankäyttösopimuksen mukaan kunta maksaa vesihuollon rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ja katuvalaistuksen. Alueen yleisen viihtyvyyden johdosta asemakaava-alueen pääväylä on syytä asfaltoida, jonka yhteydessä parannetaan myös tiestön kuntoa. Vaikutukset kaavateiden investointiosaan ovat lisäävästi 190 000 euroa ja vesihuoltoon 60 000 euroa.

Investointeja koskevat määrärahamuutokset on esitetty pykälän liitteessä olevassa taulukossa. Määrärahamuutokset laskevat valtuuston hyväksymien investointien sitovuuksia merkittävästi kaavateiden ja vesi- ja viemärilaitoksen osalta.

Yhteensä investointien määrärahan vähennykset ovat 587 950 euroa ja lisäykset 320 000 euroa. Muutosten nettovaikutus on 267 950 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset:

  1. Investoinnit:
  • investointikulujen lisäys 70 000 euroa, kiinteistöhankkeet
  • Investointikulujen vähennys 387 950 euroa, kaavateiden rakentamiskohteet
  • investointikulujen lisäys 190 000 euroa, kaavateiden rakentamiskohteet
  • investointikulujen vähennys 200 000 euroa, vesi- ja viemärilaitos
  • investointikulujen lisäys 60 000 euroa, vesi- ja viemärilaitos

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että asian käsittely siirretään tekniselle lautakunnalle.

Kokouskäsittely

Keskustelun aikana kunnanhallituksen puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallitukselta, olisivatko he yksimielisesti sitä mieltä, että investointien muutokset käsitellään ennen kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyä teknisessä lautakunnassa. Kunnanhallitus oli yksimielinen asiassa.

Valmistelija

Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.6.2022 käsitellyt talousarviomuutoksia 2022 ja päättänyt siirtää asian käsittelyn tekniselle lautakunnalle. Nyt tehtävät määrärahamuutokset ovat tulleet esille siten, että niihin ei ole osattu varautua talousarvion 2022 laadinnassa. Lisäksi osa muutoksista perustuu päätöksentekoon, ohjeistukseen ja maankäyttösopimukseen. 

Vesilahden kunnan hallintosääntö 4 luku § 6

Ehdotus

Esittelijä

Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle: 

  1. Investoinnit:
  • investointikulujen lisäys 70 000 euroa, kiinteistöhankkeet
  • Investointikulujen vähennys 387 950 euroa, kaavateiden rakentamiskohteet
  • investointikulujen lisäys 190 000 euroa, kaavateiden rakentamiskohteet
  • investointikulujen vähennys 200 000 euroa, vesi- ja viemärilaitos
  • investointikulujen lisäys 60 000 euroa, vesi- ja viemärilaitos

 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat investointeja koskevat määrärahamuutokset.

  1. Investoinnit:
  • investointikulujen lisäys 70 000 euroa, kiinteistöhankkeet
  • Investointikulujen vähennys 387 950 euroa, kaavateiden rakentamiskohteet
  • investointikulujen lisäys 40 000 euroa, kaavateiden rakentamiskohteet
  • investointikulujen vähennys 200 000 euroa, vesi- ja viemärilaitos
  • investointikulujen lisäys 60 000 euroa, vesi- ja viemärilaitos

Valmistelija

  • Aki Kohonen, talouspäällikkö, aki.kohonen@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Toteumatietojen ja tehtyjen arvioiden perusteella esitetään seuraavia talousarviomuutoksia koskien vuotta 2022.

Investointiosa:

Investointien osalta talousarviossa merkityt investointien sitovuudet eivät merkittävästi ylity. Osa investoinneista ei kuitenkaan toteudu talousarvion investointitaulukon laajuudessa, kun taas osa vuoden 2022 investoinneista ei ole ollut tiedossa talousarviosta päätettäessä.

Kiinteistöhankkeisiin vaikuttavat kunnanhallituksen kokouksessaan 25.4.2022 tehty päätös, jossa kunnanhallitus on päättänyt asettaa myyntiin kunnanviraston vieressä olevan käyttämättömän rakennuksen. Rakennuksessa sijaitsee Vesilahden kunnan arkisto, joka pitää siirtää ennen kiinteistön myyntiä. Arkiston siirto on suunniteltu siirrettäväksi yhtenäiskoulun tiloihin. Samalla myös tehdään kiinteistöön muitakin toimintamuutoksia tilojen käytön osalta. Näiden vaikutus kiinteistöpuolen investointeihin yhtenäiskoululta ovat arviolta 60 000 euroa.

Lammasniemessä tarvitsee tehdä korjaustoimia, että vuokraustoimintaa kiinteistössä voidaan jatkaa turvallisesti. Lammasniemen kunnostukseen on arvioitu investointimäärärahaksi 10 000 euroa.

Kaavateiden ja vesi- ja viemärilaitoksen investointeihin vaikuttavat kunnanhallituksen kokouksessa 16.5.2022 käydyn keskustelun perusteella tehty ohjeistus, että Kalalahden kunnallistekniikkaa ei toistaiseksi rakenneta. Tästä syystä Kalalahden kunnallistekniikalle varattuja rahoja ei ole tarve investointiosassa pitää ja ne voidaan poistaa investoinneista. Vaikutukset investointiosaan ovat vähentävästi kaavateissä 387 950 euroa ja vesihuollossa 200 000 euroa.

Lisäksi kaavateiden ja vesi- ja viemärilaitoksen investointeihin vaikuttaa Suomelan alueen rakentamisesta saatu tieto loppuvuoden aikana. Tämän takia Suomelan investointiin ei osattu varata rahaa kaavateihin ja vesihuoltoon. Maankäyttösopimuksen mukaan kunta maksaa vesihuollon rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ja katuvalaistuksen. Vaikutukset kaavateiden investointiosaan ovat lisäävästi 40 000 euroa ja vesihuoltoon 60 000 euroa.

Investointeja koskevat määrärahamuutokset on esitetty pykälän liitteessä olevassa taulukossa. Määrärahamuutokset laskevat valtuuston hyväksymien investointien sitovuuksia merkittävästi kaavateiden ja vesi- ja viemärilaitoksen osalta.

Yhteensä investointien määrärahan vähennykset ovat 587 950 euroa ja lisäykset 170 000 euroa. Muutosten nettovaikutus on 417 950 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset:

  1. Investoinnit:
  • investointikulujen lisäys 70 000 euroa, kiinteistöhankkeet
  • Investointikulujen vähennys 387 950 euroa, kaavateiden rakentamiskohteet
  • investointikulujen lisäys 40 000 euroa, kaavateiden rakentamiskohteet
  • investointikulujen vähennys 200 000 euroa, vesi- ja viemärilaitos
  • investointikulujen lisäys 60 000 euroa, vesi- ja viemärilaitos

 

Päätös

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset:

  1. Investoinnit:
  • investointikulujen lisäys 70 000 euroa, kiinteistöhankkeet
  • Investointikulujen vähennys 387 950 euroa, kaavateiden rakentamiskohteet
  • investointikulujen lisäys 40 000 euroa, kaavateiden rakentamiskohteet
  • investointikulujen vähennys 200 000 euroa, vesi- ja viemärilaitos
  • investointikulujen lisäys 60 000 euroa, vesi- ja viemärilaitos

Lisäksi talousjohtajalle annettiin oikeus tehdä teknisiä korjauksia. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.