Valmistelija
Aki Kohonen, talouspäällikkö, aki.kohonen@vesilahti.fi
Perustelut
Kunnan hallintosäännön mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.
Toteumatietojen ja tehtyjen arvioiden perusteella esitetään seuraavia talousarviomuutoksia koskien vuotta 2022.
Investointiosa:
Investointien osalta talousarviossa merkityt investointien sitovuudet eivät merkittävästi ylity. Osa investoinneista ei kuitenkaan toteudu talousarvion investointitaulukon laajuudessa, kun taas osa vuoden 2022 investoinneista ei ole ollut tiedossa talousarviosta päätettäessä.
Kiinteistöhankkeisiin vaikuttavat kunnanhallituksen kokouksessaan 25.4.2022 tehty päätös, jossa kunnanhallitus on päättänyt asettaa myyntiin kunnanviraston vieressä olevan käyttämättömän rakennuksen. Rakennuksessa sijaitsee Vesilahden kunnan arkisto, joka pitää siirtää ennen kiinteistön myyntiä. Arkiston siirto on suunniteltu siirrettäväksi yhtenäiskoulun tiloihin. Samalla myös tehdään kiinteistöön muitakin toimintamuutoksia tilojen käytön osalta. Näiden vaikutus kiinteistöpuolen investointeihin yhtenäiskoululta ovat arviolta 60 000 euroa.
Lammasniemessä tarvitsee tehdä korjaustoimia, että vuokraustoimintaa kiinteistössä voidaan jatkaa turvallisesti. Lammasniemen kunnostukseen on arvioitu investointimäärärahaksi 10 000 euroa.
Kaavateiden ja vesi- ja viemärilaitoksen investointeihin vaikuttavat kunnanhallituksen kokouksessa 16.5.2022 käydyn keskustelun perusteella tehty ohjeistus, että Kalalahden kunnallistekniikkaa ei toistaiseksi rakenneta. Tästä syystä Kalalahden kunnallistekniikalle varattuja rahoja ei ole tarve investointiosassa pitää ja ne voidaan poistaa investoinneista. Vaikutukset investointiosaan ovat vähentävästi kaavateissä 387 950 euroa ja vesihuollossa 200 000 euroa.
Lisäksi kaavateiden ja vesi- ja viemärilaitoksen investointeihin vaikuttaa Suomelan alueen rakentamisesta saatu tieto loppuvuoden aikana. Tämän takia Suomelan investointiin ei osattu varata rahaa kaavateihin ja vesihuoltoon. Maankäyttösopimuksen mukaan kunta maksaa vesihuollon rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ja katuvalaistuksen. Alueen yleisen viihtyvyyden johdosta asemakaava-alueen pääväylä on syytä asfaltoida, jonka yhteydessä parannetaan myös tiestön kuntoa. Vaikutukset kaavateiden investointiosaan ovat lisäävästi 190 000 euroa ja vesihuoltoon 60 000 euroa.
Investointeja koskevat määrärahamuutokset on esitetty pykälän liitteessä olevassa taulukossa. Määrärahamuutokset laskevat valtuuston hyväksymien investointien sitovuuksia merkittävästi kaavateiden ja vesi- ja viemärilaitoksen osalta.
Yhteensä investointien määrärahan vähennykset ovat 587 950 euroa ja lisäykset 320 000 euroa. Muutosten nettovaikutus on 267 950 euroa.
Ehdotus
Esittelijä
Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset:
- Investoinnit:
- investointikulujen lisäys 70 000 euroa, kiinteistöhankkeet
- Investointikulujen vähennys 387 950 euroa, kaavateiden rakentamiskohteet
- investointikulujen lisäys 190 000 euroa, kaavateiden rakentamiskohteet
- investointikulujen vähennys 200 000 euroa, vesi- ja viemärilaitos
- investointikulujen lisäys 60 000 euroa, vesi- ja viemärilaitos
Päätös
Kunnanhallitus päätti, että asian käsittely siirretään tekniselle lautakunnalle.
Kokouskäsittely
Keskustelun aikana kunnanhallituksen puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallitukselta, olisivatko he yksimielisesti sitä mieltä, että investointien muutokset käsitellään ennen kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyä teknisessä lautakunnassa. Kunnanhallitus oli yksimielinen asiassa.