Perustelut
Vesilahden kunnan hallintosäännön 8. luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.
Vesilahden kunnanhallituksen 16.12.2024 § 257 hyväksymän vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan aikaväliltä tammi-syyskuu talouden toteutuminen raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kunnan kokonaistasolla käyttötalouden ja investointien näkökulmasta. Lisäksi esitetään arvio koko vuoden toteumasta sekä mahdolliset poikkeamat määrärahojen käytössä ja poikkeamien syyt. Lautakunnille raportoidaan samalta ajanjaksolta lautakunnan alaisen toiminnan toteuma.
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun talouden toteuma on pääosin talousarvion 2025 mukainen. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota parempana. Lisäksi rakennusvalvonnan palvelua on yhteistyösopimuksen myötä myyty syksyn aikana Lempäälän kunnalle, minkä johdosta kunnalle tuloutuu toimintatuottoja, joita ei ole talousarviossa huomioitu.
Henkilöstökulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostojen määrä osavuosiraportissa on suurempi kuin talousarvion laskennallinen määrä samalle aikavälille, mutta esimerkiksi osa ohjelmistokustannuksista toteutuu puolen vuoden laskutuksen mukaan, jolloin toteumassa on osittain myös loppuvuoden kuluja. Yksityistieavustukset on vuoden 2025 osalta jo maksettu, minkä vuoksi avustusten toteuma on tasaista ennustetta suurempi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Olli Seppälä, rakennustarkastaja, olli.seppala@vesilahti.fi
Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee osavuosiraportin 1-9/2025 tiedoksi.