Perustelut
Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.
Vesilahden kunnanhallituksen 16.12.2024 §257 hyväksymän vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan aikaväliltä tammi-kesäkuu raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle talouden euromääräinen ja toiminnallinen toteutuminen. Seurantaraporteissa on arvioitava toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen toteutuminen raportointiajankohtaan mennessä. Lisäksi on esitettävä arvio loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen toteutumisesta ja esitettävä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten estämiseksi. Aikavälin toteuman ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella laaditaan ennakkoarvio koko vuoden toteumasta. Seurantaraportit tulee käsitellä myös lautakunnissa.
Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden alkuvuosi on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua nopeammin, mutta niihin liittyy kausivaihtelua, eikä alkuvuoden perusteella voi ennakoida niiden ylitystä nykyisen kertymän mukaisesti. Toimintakuluja on kertynyt kokonaisuutena talousarvion mukaisesti ja toimintakate on tavoitteiden mukainen. Henkilöstökulut sisältävät henkilöstön lomapalkat, joten 1.10.2025 voimaan tulevista palkkojen tasokorotuksista huolimatta henkilöstökulujen ja talousarvion odotetaan toteutuvan suunnitellusti.
Myös vapaa-ajan palveluidentalousarvio on toteutunut alkuvuonna toimintakatteen osalta talousarvion mukaisesti. Sekä toimintatuotot että toimintakulut ovat talousarviota korkeampia, koska onnistuneet hankehaut ovat kasvattaneet sekä tuloja että kuluja. Tuottoihin on kirjautunut keväällä saadut avustukset kokonaisuudessaan ja syksyn mittaan ne muuttuvat hankehakemuksen mukaisesti toimintakuluiksi ja osa jaksottuu seuraavalle talousarviovuodelle. Vapaa-ajan palveluiden kulujen kehitystä seurataan tarkasti, mutta kokonaisuudessa myös vapaa-ajan talousarvion odotetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä
-
Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi
Sivistyslautakunta merkitsee osavuosiraportin 1-6 / 2025 tietoon saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.