Perustelut
Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.
Vesilahden kunnanhallituksen 16.12.2024 §257 hyväksymän vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan aikaväliltä tammi-maaliskuu talouden toteutuminen raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kunnan kokonaistasolla käyttötalouden ja investointien näkökulmasta. Lisäksi esitetään arvio koko vuoden toteumasta sekä mahdolliset poikkeamat määrärahojen käytössä ja poikkeamien syyt. Lautakunnille raportoidaan samalta ajanjaksolta lautakunnan alaisen toiminnan toteuma.
Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden alkuvuosi on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua nopeammin, mutta niihin liittyy kausivaihtelua, eikä alkuvuoden perusteella voi ennakoida niiden ylitystä nykyisen kertymän mukaisesti. Toimintakuluja on kertynyt kokonaisuutena talousarvion mukaisesti ja toimintakate on tavoitteiden mukainen.
Myös vapaa-ajan palveluidentalousarvio on toteutunut alkuvuonna pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat hieman jäljessä ja -kulut edellä ennakoidusta, mutta myös näihin liittyy kausivaihtelua. Vapaa-ajan palveluiden toimintakate on täsmälleen ajankohdan tavoitteen mukainen ja toiminta toteutuu suunnitellusti.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi
Sivistyslautakunta merkitsee osavuosiraportin 1-3 / 2025 tietoon saatetuksi.