Valmistelija
Merja Vihtiälä, vs. hallintojohtaja, merja.vihtiala@vesilahti.fi
Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi
Perustelut
Vesilahden kunnan hallintosäännön 7 luvun 4§ mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.
Osavuosiraportin yhteydessä tarkasteltujen toteumatietojen sekä tehtyjen arvioiden perusteella esitetään seuraavia talousarviomuutoksia talousarvion investointiosaan vuodelle 2024:
- Kiinteistöhankkeiden osalta uuden päiväkodin suunnitteluun ja rakentamiseen on varattu vuodelle 2024 1 000 000 euron määräraha. Kuluvan vuoden aikana toteutetaan ainoastaan hankkeen suunnittelu, jonka kustannusarvio on 200 000 euroa. Sitovuustason kiinteistöhankkeet määrärahoista vähennetään 800 000 euroa.
- Metsämantereen kaavateiden rakentamisen osalta vuodelle 2023 oli varattu 1 600 000 euron määräraha, josta toteutui 762 837 euroa. Vuodelle 2024 varattiin Metsämantereen kaavateiden rakentamiseen 400 000 euron määräraha, mutta hankkeen viivästymisen johdosta kuluja siirtyi vuodelle 2024enemmän. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on pysynyt samana. Sitovuustason kaavatiet määrärahoihin lisätään 400 000 euroa.
- Metsämantereen alueen vesihuoltoverkoston rakentamiseen oli varattu vuodelle 2023 500 000 euroa, mutta toteutuneita kustannuksia syntyi 312 374 euroa. Täten vuodelle 2024 siirtyi kuluja 187 626 euroa. Sitovuustason vesi- ja viemärilaitos määrärahoihin lisätään 187 626 euroa.
- Kaavoituksen suunnittelu- ja karttaohjelmistoon oli varattuna 30 000 euron määräraha ja sivistyspalveluiden eVaka- ohjelmistoon 80 000 euron määräraha. Suunnittelu- ja karttaohjelmiston hankinnan kustannus oli huomattavasti pienempi, eikä täten täyttänyt aktivoitavan hyödykkeen kriteereitä ja eVaka- ohjelmiston käyttöönoton todelliset kustannukset jäävät noin 35 000 euroon. Sitovuustason aineettomat hyödykkeet määrärahoja vähennetään 75 000 euroa.
Yhteensä investointien määrärahojen vähennykset ovat 875 000 euroa ja lisäykset 587 626 euroa. Muutosten nettovaikutus on -287 374 euroa.
Ehdotus
Esittelijä
Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat määrärahamuutokset:
- Kiinteistöhankkeista vähennetään 800 000 euroa
- Kaavateiden rakentamishankkeisiin lisätään 400 000 euroa
- Vesi- ja viemärilaitoksen hankkeisiin lisätään 187 626 euroa
- Aineettomat hyödykkeet hankkeista vähennetään 75 000 euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.