Perustelut
Kuntalain (2015/410) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.8.2024 (§ 154) päättänyt, että talousarviokehys 2025 tulee laatia siten, että talousarvion 2025 alijäämä on enintään -700 000 euroa. Alijäämä sopeutetaan suunnitelmavuosina siten, että vuoden 2027 talousarvio on ylijäämäinen.
Koko kunnan tasolla kustannusten nousua aiheutuu työllisyysalueuudistuksesta, joka nostaa palvelujen ostoja ja avustuksia. Lisäksi vuoden 2024 talousarvioon nähden joukkoliikenteen, ympäristöterveydenhuollon ja työterveyshuollon kustannukset kasvavat. Vuoden 2025 henkilöstökuluihin on varattu 3 prosentin sopimuskorotusvaraus vuoden 2024 talousarvion henkilöstökuluihin nähden. Lisäksi on korotettu sivistyspalveluiden sijaiskustannuksia, jotka ovat osoittautuneet vuodelle 2024 budjetoituja korkeammiksi. Muihin kustannuksiin ei ole varattu prosentuaalisia korotusvarauksia. Poistot on budjetoitu uuden valtuustolle esitettävän poistosuunnitelman mukaan, jossa poistoperiaatteita on muutettu vastaamaan todellista teknistä käyttöikää.
Suunnitelmavuosille 2026-2027 on varattu 2 prosentin korotusvaraus henkilöstökulujen, palveluiden ostojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden toimintakulujen kasvuun.
Vesilahden kunnan palvelualueet ovat laatineet talousarvion tiiviissä yhteistyössä ja kunnanhallituksen raamin saavuttamiseksi on tarkoituksenmukaisimmat pyrkien välttämään välittömästi kuntalaisten arkeen kohdistuvia sopeutuksia.
Käyttötalous:
Teknisen lautakunnan alaisia vastuualueita ovat vesi- ja viemärilaitos sekä tekniset palvelut, joka muodostuu seuraavista tehtäväalueista: tekninen hallinto, kiinteistöpalvelut, liikenneväylät ja yleiset alueet sekä tukipalvelut. Budjetoinnissa on siirretty joitain kustannuksia teknisten palveluiden alaiselta tehtäväalueelta toiselle, huomioiden kunnanhallituksen antama raami, jossa korotusvarauksia on ainoastaan henkilöstökuluissa.
Teknisten palveluiden toimintatuottojen budjetoitu määrä on 3 992 141 euroa, josta noin kolme neljäsosaa on sisäisiä tuottoja ja yksi neljäsosa ulkoisia.Toimintatuotot kasvavat vuoden 2024 talousarvioon nähden 2 prosentilla, eli noin 70 000 eurolla johtuen ulkoisten tuottojen, mm. vuokrien indeksikorotuksista.
Teknisten palveluiden toimintakulujen budjetoitu määrä on 3 057 757 euroa, mikä on 43 174 euroa enemmän kuin vuoden 2024 talousarviossa. Henkilöstökustannuksiin on varattu kunnan muiden toimialojen tavoin 3 prosentin korotusvaraus. Muiden tiliryhmien kustannukset ovat kokonaisuudessaan samalla tasolla vuoden 2024 talousarvion kanssa, mutta joitakin budjettikorjauksia tiliryhmien välillä on tehty.
Vesi- ja viemärilaitoksen toimintatuottojen budjetoitu määrä kasvaa vuodesta 2024 51 prosenttia. Liittymismaksuista saatu tuotto on ollut vuosittain kasvava ja verkostosta perittävän vuokran määräksi on alustavasti sovittu 240 000 euroa vuodessa aiemman 155 000 euron vuosivuokran sijaan. Toimintatuottojen kasvaessa ja toimintakulujen pysyessä maltillisella tasolla vesi- ja viemärilaitoksen tilikauden tulos kääntyy alijäämäisestä noin 90 000 euroa ylijäämäiseksi.
Investoinnit:
Vuoden 2025 talousarvion investointimenoiksi esitetään 3 589 750 euroa, josta maanhankintoihin varattu 750 000 euroa ja messuosastoon varattu 50 000 euroa ovat hallintopalveluiden alaisia investointeja. Teknisen lautakunnan alaisista investoinneista suurin yksittäinen hanke on vuosien 2025-2026 aikana rakennettava Suomelan ja Järvenrannan asemakaava-alueiden kunnallistekniikka, jonka kokonaiskustannusarvio on 2,3 miljoonaa euroa. Lisäksi olemassa olevan kiinteistö- ja infraomaisuuden peruskorjauksiin ja -parannuksiin on varattu tuleville vuosille huomattavat määrärahat.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi
Tekninen lautakunta päättää:
- Hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten toimialueiden talousarvion 2025, investointisuunnitelman ja teknisten palveluiden ta-lomakkeet, sekä esittää ne edelleen hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
- Antaa talousjohtajan tarvittaessa tehdä teknisiä korjauksia.
- Valtuuttaa teknisen palvelupäällikön tekemään talousarvioehdotukseen muutokset, mikäli kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto niin edellyttää.