Perustelut
Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.
Vesilahden kunnanhallituksen 16.12.2024 § 257 hyväksymän vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan aikaväliltä tammi-syyskuu talouden toteutuminen raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kunnan kokonaistasolla käyttötalouden ja investointien näkökulmasta. Lisäksi esitetään arvio koko vuoden toteumasta sekä mahdolliset poikkeamat määrärahojen käytössä ja poikkeamien syyt. Lautakunnille raportoidaan samalta ajanjaksolta lautakunnan alaisen toiminnan toteuma.
Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvio on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua suurempina erityisesti kotikuntakorvausten osalta. Toimintakuluja on kertynyt kokonaisuutena hieman talousarviota vähemmän ja tavoitteen mukainen toimintakate näytettäisiin saavutettavan loppuvuoden henkilöstökuluja nostavasta yleiskorotuksista huolimatta.
Myös vapaa-ajan palveluiden talousarvio on toteutunut alkuvuonna pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat jo ylittäneet ennakoidun, mutta osa maksetuista hankeavustuksista tulee jaksottumaan tulevalle vuodelle. Vastaavasti myös toimintakulut ovat ennakoitua suuremman hanketoiminnan vuoksi edellä talousarviosta, mutta toimintakate näyttäisi toteutuvan ennakoidusti.
Ehdotus
Esittelijä
-
Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi
Sivistyslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-9/2025 tietoon saatetuksi.