Perustelut
Vesilahden kunnan hallintosäännön 8 luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.
Vesilahden kunnanhallituksen 1.12.2025 § 277 hyväksymän vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunnille raportoidaan aikaväliltä tammi-syyskuu lautakunnan alaisen toiminnan taloudellinen ja toiminnallinen toteutuminen.
Aikaväliltä 1.1.-30.9.2026 on laadittu sivistyslautakunnan osavuosikatsaus kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti.
Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden toimintatuotot ja -kulut ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä. Varhaiskasvatuksen palvelutuotanto laajeni 1.8.2026 alkaen, henkilöstökulujen sopimuskorotukset astuivat voimaan 1.9.2026 ja vuoden loppupuolella sijaiskulut usein kohoavat, joten tilannetta seurataan talousarvion toteutumiseksi.
Vapaa-ajan palveluissa monet hankkeet päättyivät kesällä, jonka vuoksi tuotot ovat ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta selvästi yli talousarvion. Kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja toimintakatteen arvioidaan vuositasolla toteutuvan, vaikka henkilöstökuluihin on tullut ennakoimattomia lisäkuluja.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi
Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2026.