Perustelut
Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti. Vesilahden kunnanhallituksen 28.11.2022 §198 hyväksymien vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan aikaväliltä tammi-huhtikuu talouden toteutuminen raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kunnan kokonaistasolla käyttötalouden ja investointien näkökulmasta. Lisäksi esitetään arvio koko vuoden toteumasta sekä mahdolliset poikkeamat määrärahojen käytössä ja poikkeamien syyt. Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen lautakunnille annetaan tiedoksi samalta ajanjaksolta lautakunnan alaisten tulosyksiköiden toteuma.
Teknisten palveluiden osalta toimintakulut ja toimintatuotot ovat toteutuneet lähes ennakoidusti. Aikaväliltä tammi-huhtikuu toimintatuotot ovat toteutuneet 34 prosenttisesti ja toimintakulujen osalta 28 prosenttisesti koko vuoden talousarvioon nähden.
Vesi- ja viemärilaitoksen osalta toimintatuotot ovat jääneet reilusti alle budjetoidun, aikaväliltä tammi-huhtikuu on kirjautunut yksi vesihuoltolaitoksen liittymämaksu ja toteuma on 3 prosenttia koko vuoden talousarvioon nähden. Toimintakulujen osalta asiantuntijapalveluiden ostot ovat nostaneet toteuman 64 prosenttiin (13 150,49 €).
Ehdotus
Esittelijä
-
Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi
Tekninen lautakunta merkitsee osavuosiraportin 1- 4 2023 tiedoksi.