Perustelut
Vesilahden kunnan hallintosäännön 8. luvun 4 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.
Talouden seurannan yhteydessä tehtyjen toteumatietojen tarkastelun sekä tehtyjen arvioiden perusteella esitetään seuraavia talousarviomuutoksia talousarvion investointiosaan vuodelle 2026:
1. Kiinteistöhankkeet: Sitovuustason kiinteistöhankkeiden määrärahoja vähennetään 250 000 euroa. Yhtenäiskoulun saneeraushanke oli alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus jaksottaa useammalle vuodelle. Hankkeen teknisen toteutuksen vuoksi saneerausta ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa vaiheittain, vaan se tulee toteuttaa yhtenä kokonaisuutena. Tämän vuoksi hankkeen toteutus siirtyy kokonaisuudessaan vuodelle 2030, johon se on ajoitettu myös pitkän aikavälin investointiohjelmassa.
2. Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet: Sitovuustason määrärahoja lisätään 50 000 euroa. Lammasniemen luontopolkuhankkeen kokonaiskustannukset ovat 300 000 euroa, ja hankkeelle on myönnetty 50 prosentin avustus. Hankkeelle saatu avustus kirjautuu vuodelle 2027. Hankkeen rahoituksen ja kustannusten ajoittumisesta johtuen sitovuustason määrärahoihin esitetään 50 000 euron lisäystä vuodelle 2026.
Muutosten yhteisvaikutus investointien määrärahoihin on -200 000 euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat määrärahamuutokset:
-
Kiinteistöhankkeista vähennetään 250 000 euroa.
-
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet -sitovuustasolle lisätään 50 000 euroa.
Muutosten nettovaikutus investointien määrärahoihin on -200 000 euroa.