Perustelut
Vesilahden kunnan hallintosäännön 8 luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.
Vesilahden kunnanhallituksen 1.12.2025 § 277 hyväksymän vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunnille raportoidaan aikaväliltä tammi-kesäkuu lautakunnan alaisen toiminnan taloudellinen ja toiminnallinen toteutuminen.
Aikaväliltä 1.1.-30.6.2026 on laadittu sivistyslautakunnan osavuosikatsaus kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti.
Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoidusti poislukien tuet ja avustukset. On oletettavaa, että ne eivät toteudu talousarvion mukaisesti, koska hanketoiminta toimialalla on valtakunnallisella tasolla tällä hetkellä hyvin vähäistä. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, mutta henkilöstökulut kasvavat syyskaudella sopimuskorotusten ja varhaiskasvatuksen lisääntyneen palvelutarpeen vuoksi, joten toteumaa seurataan kuukausitasoisesti. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti.
Vapaa-ajan palveluissa monet hankkeet päättyivät kesällä, jonka vuoksi sekä tuotot että kulut ovat ensimmäisen kuuden kuukauden osalta yli talousarvion. Kokonaisuudessaan toimintakatteen arvioidaan vuositasolla toteutuvan, vaikka henkilöstökuluihin on tullut ennakoimattomia lisäkuluja. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi
Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2026.