Perustelut
Osana kunnan tilinpäätöstä esitetään valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen koskien vuotta 2025. Lautakuntien tulee käsitellä omien tehtäväalueidensa tavoitteiden toteutuminen. Sivistyslautakunnan alaiset tehtäväalueet ovat opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä vapaa-ajan palvelut.
Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden toimintakate toteutui selvästi talousarviota paremmin. Merkittävimmät syyt ovat toimintatuottojen ylitys kotikuntakorvausten osalta sekä toimintakuluissa henkilöstökulujen alitus. Toimintakatteet alittuivat sekä varhaiskasvatuksessa että esi- ja perusopetuksessa. Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.
Vapaa-ajan palveluiden toimintakate toteutui 16 052 euroa talousarviota parempana. Alitus oli noin 2 % vahvistettuun toimintakatteeseen nähden. Sekä tuotot että kulut olivat varsin tarkasti muutetun talousarvion mukaisia. Myös vapaa-ajan palveluiden toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi
Sivistyslautakunta hyväksyy toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen ja antaa ne tiedoksi kunnanhallitukselle tilinpäätökseen liittämistä varten. Lisäksi sivistyslautakunta antaa hallinto- ja talousjohtajalle oikeudet tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia.