Tekninen lautakunta, kokous 22.10.2025

Perustelut

Kuntalain (2015/410) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.8.2025 (§ 183) päättänyt, että kunnan vuoden 2026 talousarvio tulee laatia siten, että sen alijäämä on enintään -225 000 euroa. Kunnan talousarvio on laadittu toimialojen tiiviissä yhteistyössä kunnanhallituksen antamaa talousarviokehystä noudattaen. Talousarvion valmistelussa on huomioitu sote-kiinteistöjen yhtiöittämisen mukanaan tuomat muutokset ja kunnanvaltuuston 19.5.2025 §32 tekemät tasapainotuspäätökset.

Vuoden 2026 talousarvioon on varattu henkilöstökuluihin voimassa olevan työehtosopimuksen mukaiset sopimuskorotukset. Muiden kulujen budjetoinnissa on hyödynnetty vuoden 2025 talousarvio- ja toteumalukuja ja vuoden 2026 kustannuksia koskevia ennakkotietoja (mm. työllisyydenhoito, joukkoliikenne, ympäristöterveydenhuolto).

Suunnitelmavuosille on varattu henkilöstökuluihin vuodelle 2027 työehtosopimuksen mukainen ja vuodelle 2028 arvion mukainen korotusvaraus. Suunnitelmavuosille on varattu palveluiden ostoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin sekä muiden toimintakuluihin vuotuinen 2 prosentin korotusvaraus vuoden 2026 lukuihin nähden.

Verotulot on budjetoitu Kuntaliiton tuottaman veroennustekehikon ja kunnan väestönkasvutavoitteen mukaisesti. Valtionosuuksien määrä perustuu syyskuun lopun tietoihin. Rahoitustuottoihin ja -kuluihin on huomioitu kunnan lainanottotarpeen mukainen arvioitu korkokulu ja poistot on budjetoitu voimassa olevan poistosuunnitelman mukaisesti.

Käyttötalous:

Teknisen lautakunnan alaisia vastuualueita ovat vesi- ja viemärilaitos sekä tekniset palvelut, joka muodostuu seuraavista tehtäväalueista: tekninen hallinto, kiinteistöpalvelut, liikenneväylät ja yleiset alueet sekä tukipalvelut.  

Teknisten palveluiden toimintatuottojen budjetoitu määrä on 3 258 579 euroa, josta suuri osa on sisäisiä eriä.Toimintatuottojen määrä tippuu merkittävästi, n. 19%, edellisvuoteen verrattuna, johtuen sote-kiinteistöjen siirtymisestä kunnan omistamalle yhtiölle. Toimintatuotoissa on huomioituna myös talouden tasapainotuspäätösten mukaiset tuottolisäykset.

Teknisten palveluiden toimintakulujen budjetoitu määrä on 2 913 955 euroa, mikä on 5% vähemmän kuin vuoden 2025 talousarviossa. Henkilöstökustannuksiin on varattu kunnan muiden toimialojen tavoin 2 prosentin korotusvaraus. Muiden tiliryhmien kustannukset laskevat kokonaisuudessaan n. 170 000 euroa johtuen sote-kiinteistöjen kulujen siirtymisestä kunnan omistamalle yhtiölle. 

Vesi- ja viemärilaitoksen toimintatuottojen budjetoitu määrä kasvaa vuodesta 2025 9 prosenttia. Liittymismaksuista saatu tuotto on budjetoitu samalle tasolle edellisvuoteen verrattuna mutta verkostosta perittävän vuokran määräksi on sovittu 270 000 euroa vuodessa aiemman 240 000 euron vuosivuokran sijaan. Vesi- ja viemärilaitoksen tulos vuoden 2026 talousarviossa on 89 787 euroa ylijäämäinen.

 Investoinnit:

Vuoden 2026 talousarvion investointimenoiksi esitetään 4 170 000 euroa, josta maaalueiden hankintoihin varattu 200 000 euroa on hallintopalveluiden alainen investointi. Teknisen lautakunnan alaisista investoinneista suurin yksittäinen hanke on vuosien 2025-2026 aikana rakennettava Suomelan ja Järvenrannan asemakaava-alueiden kunnallistekniikka, jonka kokonaiskustannusarvio on 2,3 miljoonaa euroa. Lisäksi olemassa olevan kiinteistö- ja infraomaisuuden peruskorjauksiin ja -parannuksiin on varattu tuleville vuosille huomattavat määrärahat.  Myös panostukset liikunta- ja leikkipaikkojen kehittämiseen ja rakentamiseen jatkuvat, mm. tekonurmikentälle rakennettavan huoltorakennuksen myötä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Tekninen lautakunta päättää

1. Hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten toimialueiden talousarvion 2025, investointisuunnitelman ja teknisten palveluiden ta-lomakkeet, sekä esittää ne edelleen hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
2. Antaa talousjohtajan tarvittaessa tehdä teknisiä korjauksia.
3. Valtuuttaa teknisen palvelupäällikön tekemään talousarvioehdotukseen muutokset, mikäli kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto niin edellyttää.