Perustelut
Kuntalain (2015/410) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.8.2026 (§ 110) päättänyt, että talousarviokehys tulee laatia siten, että talousarvion 2027 alijäämä on enintään -300 000 euroa. Alijäämä sopeutetaan suunnitelmavuosina siten, että vuoden 2029 talousarvio on ylijäämäinen.
Suunnitelmavuosilla 2028-2029 on varauduttu 2 prosenttiyksikön henkilöstökulujen, palveluiden ostojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden toimintakulujen kasvuun.
Vesilahden kunnan palvelualueet ovat laatineet talousarvion tiiviissä yhteistyössä, käyttäen parhaita mahdollisia keinoja saavuttaakseen kunnanhallituksen asettaman raamin ja samalla pyrkien välttämään sopeutuksia, jotka vaikuttaisivat suoraan kuntalaisten arkeen.
Käyttötalous
Teknisen lautakunnan alaisia vastuualueita ovat vesi- ja viemärilaitos sekä tekniset palvelut. Teknisiin palveluihin kuuluvat tekninen hallinto, kiinteistöpalvelut, liikenneväylät ja yleiset alueet sekä tukipalvelut.
Teknisten palveluiden vuoden 2027 talousarvion toimintatuotot ovat 3 433 227 euroa, mikä on noin 5 % enemmän kuin vuoden 2026 talousarviossa. Toimintakulut ovat 3 077 399 euroa eli noin 5 % enemmän kuin vuoden 2026 talousarviossa. Toimintakulujen kasvu johtuu pääosin palveluiden hintojen noususta, joka näkyy vastaavasti myös toimintatuottojen kasvuna. Toimintakatteeksi muodostuu 355 828 euroa.
Teknisten palveluiden toiminnassa korostuvat kunnan kiinteistöjen ja katuverkon kunnossapito sekä korjausvelan hallinta. Kustannuspaineita aiheuttavat kiinteistöjen ja infrastruktuurin saneeraustarpeet sekä uusien rakennusten ja yleisten alueiden ylläpito.
Vesi- ja viemärilaitoksen vuoden 2027 talousarvion toimintatuotot ovat 495 000 euroa, mikä on noin 34 % enemmän kuin vuoden 2026 talousarviossa. Kasvu perustuu liittymismaksutuottojen arvioituun kasvuun sekä Lempäälän Vesi Oy maksaman verkostovuokran nousuun vuoden 2026 tasosta. Toimintakulut ovat 49 014 euroa ja toimintakatteeksi muodostuu 445 986 euroa. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 199 933 euroa ylijäämäinen.
Vesihuollon toiminnassa keskeisiä asioita ovat verkoston kunnossapito ja saneeraustarpeet sekä jätevesien käsittelyn siirtyminen kokonaisuudessaan Tampereen seudun keskuspuhdistamolle. Lisäksi vuotovesien vähentämiseen liittyvät selvitykset ja toimenpiteet ovat tärkeitä verkoston kapasiteetin ja toimintavarmuuden turvaamiseksi.
Investoinnit
Vuoden 2027 talousarvion investointimenoiksi esitetään yhteensä 4 309 500 euroa. Tästä maa-alueiden hankintoihin on varattu 200 000 euroa hallintopalveluiden alaisena investointina.
Teknisen lautakunnan investoinneista merkittävin yksittäinen hanke on uuden päiväkodin rakentaminen, johon on varattu 1,65 miljoonaa euroa vuodelle 2027. Lisäksi kiinteistöjen saneerauksiin on varattu 250 000 euroa. Katuverkon peruskorjauksiin ja uusien katualueiden rakentamiseen kohdistetaan määrärahoja korjausvelan hallitsemiseksi ja uusien asuinalueiden toteuttamiseksi.
Leikki- ja liikuntapaikkojen kehittämiseen sekä yleisten alueiden rakentamiseen on varattu määrärahoja. Vuonna 2027 toteutetaan muun muassa tekonurmikentän yhteyteen rakennettava huoltorakennus ja pyöräparkki, ja Lammasniemen lähivirkistysalueen kehittämistä jatketaan.
Vesi- ja viemärilaitoksen investoinnit kohdistuvat vesijohto- ja viemäriverkoston saneerauksiin, siirtoviemärihankkeeseen sekä uusien kaava-alueiden vesihuoltoverkostojen rakentamiseen. Investoinneilla ylläpidetään kunnan kiinteistöjen ja infrastruktuurin toimintavarmuutta, vastataan kasvavan kunnan tarpeisiin sekä edistetään palveluiden turvallisuutta ja pitkäjänteistä kehittämistä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi
Tekninen lautakunta päättää
- Hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten toimialueiden talousarvion 2027, investointisuunnitelman ja teknisten palveluiden ta-lomakkeet, sekä esittää ne edelleen hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
- Antaa tekniselle palvelupäällikölle sekä hallinto- ja talousjohtajalle oikeuden tarvittaessa tehdä teknisiä korjauksia.
- Valtuuttaa teknisen palvelupäällikön tekemään talousarvioehdotukseen muutokset, mikäli kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto niin edellyttää.