Perustelut
Vesilahden kunnan hallintosäännön 8. luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.
Vesilahden kunnanhallituksen 16.12.2024 § 257 hyväksymän vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan aikaväliltä tammi-syyskuu talouden toteutuminen raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kunnan kokonaistasolla käyttötalouden ja investointien näkökulmasta. Lisäksi esitetään arvio koko vuoden toteumasta sekä mahdolliset poikkeamat määrärahojen käytössä ja poikkeamien syyt. Lautakunnille raportoidaan samalta ajanjaksolta lautakunnan alaisen toiminnan toteuma.
Teknisten palveluiden talous on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä noin 3,1 milj. euroa, mikä vastaa 78 prosenttia koko vuoden talousarviosta. Kertymä on ollut hieman ennakoitua nopeampaa, mutta pääosa toimintatuotoista muodostuu sisäisistä eristä. Sisäisten vuokrien osalta tasaus tehdään tilinpäätöksen yhteydessä, joten toteuma voi vielä muuttua loppuvuoden aikana. Toimintakulut ovat syyskuun loppuun mennessä noin 2,2 milj. euroa (73%), eli hieman talousarviota alhaisemmalla tasolla. Loppuvuoden toteuma on riippuvainen sää- ja keliolosuhteista, sillä suurimmat kustannukset syntyvät kiinteistöjen lämmityksestä ja kaavateiden talvikunnossapidosta. Kokonaisuutena teknisten palveluiden talous on hallinnassa ja ennuste loppuvuodelle on talousarvion mukainen.
Vesi- ja viemärilaitoksen toimintatuotot ylittävät talousarviotason. Liittymismaksuja syyskuun loppuun mennessä on laskutettu jo noin 134 000 euroa, kun talousarviossa lukema on 100 000 euroa. Vesi- ja viemäriverkoston vuokra laskutetaan kaksi kertaa vuodessa ja jälkimmäinen laskutus tapahtuu vuoden lopussa. Tilikauden tulos on vesi- ja viemärilaitoksen osalta valtuustoon nähden sitova taso ja sen ennustetaan toteutuvan paremmin, kuin talousarviossa.
Investointien toteutumisprosentti on talousarvioon nähden matala. Suurimmat investointien kulut painottuvat loppuvuoteen. Monet hankkeet käynnistyivät vasta kesälomien jälkeen ja suurin osa kustannuksista realisoituu loppuvuodesta. Lisäksi suurimman yksittäisen hankkeen, Suomelan- ja Järvenrannan kunnallistekniikan, rakentaminen viivästyi Markkinaoikeuteen tehdyn valituksen johdosta. Tämä valitus on aiheuttanut merkittävää viivettä hankkeen etenemisessä, mikä on osaltaan vaikuttanut kokonaisinvestointien toteutumiseen. Kiinteistöhankkeisiin varattu määräraha kohdennetaan pääosin kuluvan vuoden aikana lämpölaitosten hankintaan sekä yhtenäiskoulun vanhan osan kattoremonttiin. Tekninen lautakunta käsittelee investointien talousarviomuutokset kokouksessaan 12.11.2025.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi
Tekninen lautakunta merkitsee osavuosiraportin 1-9/2025 tiedoksi.