Perustelut
Vesilahden kunnan hallintosäännön 8. luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.
Vesilahden kunnanhallituksen 16.12.2024 §257 hyväksymän vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan aikaväliltä tammi-kesäkuu raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle talouden euromääräinen ja toiminnallinen toteutuminen. Seurantaraporteissa on arvioitava toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen toteutuminen raportointiajankohtaan mennessä. Lisäksi on esitettävä arvio loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen toteutumisesta ja esitettävä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten estämiseksi. Osavuosiraportoinnissa esitetään myös investointien toteuma. Aikavälin toteuman ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella laaditaan ennakkoarvio koko vuoden toteumasta. Seurantaraportit tulee käsitellä myös lautakunnissa.
Käyttötalous
Hallintopalveluiden talous ajalla 1-6/2025 on toteutunut liitteenä olevan talousraportin mukaisesti.
Investoinnit
- Vuoden 2025 talousarvioon on varattu 650 000 euroa maa-alueiden hankintoihin. Kesäkuun loppuun mennessä maa-alueiden investointien toteuma on seuraava:
- Maa-alueiden hankinnat -1 554 euroa
- Maa-alueiden myynnit 65 321 euroa
- Laskutetut lohkomiskulut 7 840 euroa
- Vuoden 2025 on varattu hallintopalveluiden koneisiin ja kalustoon 50 000 euroa siirrettävän messuosaston hankintaan. Osa osaston kustannuksista toteutui jo vuoden 2024 puolella ja vuoden 2025 kustannuksiksi jäi 12 801 euroa. Kokonaisuutena messuosastoinvestointiin käytettiin 29 010 euroa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mikko Latvala, kunnanjohtaja, mikko.latvala@vesilahti.fi
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan hallintopalveluiden osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2025.